Totaal | Primitieve begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie | Actuele begroting 2019 Toegestane (begrote) formatie | Rekening 2019 Gemiddelde personele bezetting | |||
fte | euro | fte | euro | fte | euro | |
Personeel in dienst: | ||||||
Totaal loonsom en fte's personeel in dienst | 2.978 | 214.921 | 2.986 | 210.848 | 2.939 | 213.753 |
Waaronder bovenformatief personeel | ||||||
Aantal fte en kosten | 16 | 1.127 | 16 | 1.127 | 35 | 2.370 |
Totaal loonsom en fte's ambtelijk personeel | 2.978 | 214.921 | 2.986 | 210.848 | 2.939 | 213.753 |
Stagiaires en werkleerplekken (waaronder BBL-trajecten) | 191 | 191 | 179 | |||
Bestuur | 53 | 2.289 | 53 | 2.289 | 53 | 2.241 |
WSW | 956 | 32.166 | 956 | 35.412 | 970 | 33.914 |
WWB | 690 | 690 | 629 | |||
Subtotaal Bestuur, WSW, WWB | 1.009 | 35.145 | 1.009 | 38.391 | 1.023 | 36.784 |
Externe inhuur | 10.096 | 12.599 | 32.964 | |||
Voormalig personeel | ||||||
Wachtgelden | 335 | 335 | 797 | |||
FLO/FPU/Overig | 843 | 843 | -132 | |||
Overig | 0 | |||||
Totaal voormalig personeel | 1.178 | 1.178 | 665 | |||
AF: | ||||||
Gedetacheerde uitleen | -2.425 | -2.223 | -5.264 | |||
Verhaal salaris | -48 | -48 | -910 | |||
Subtotaal gedetacheerde uitleen, verhaal salaris | -2.473 | -2.271 | -6.174 | |||
Overige personeelskosten | ||||||
Vorming en opleiding | 3.596 | 3.693 | 3.233 | |||
Werving en selectie | 79 | 79 | 37 | |||
Bedrijfsgezondheidszorg | 540 | 548 | 436 | |||
Personele vergoedingen en verstrekkingen | 1.209 | 1.868 | 1.491 | |||
Overig | 4.765 | 4.587 | 400 | |||
Totaal overige personeelskosten | 10.189 | 10.775 | 5.597 | |||
Totaal fte's en personele lasten | 3.987 | 269.247 | 3.995 | 271.711 | 3.962 | 283.768 |
