Deelpr. | Intensiveringen voor 2013 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
07.* | Bereikbaarheid | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
Totaal 2013 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
Deelpr. | Intensiveringen voor 2015 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
01.2 | Schuldhulpverlening | 70 | 70 | |||
02.4 | Plankosten Suikerfabriekterrein | 250 | 250 | 0 | ||
02.4 | Suikerfabriekterrein | 236 | 236 | 0 | ||
03.1 | Intensiveren leren | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
05.1 | Thema Bewegen | 300 | 254 | 46 | ||
06.1 | GronMuseum/voorz onderhoud | 100 | 100 | 0 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 1.324 | 676 | ||
07.* | Thema Verplaatsen | 2.000 | 2.000 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 1.750 | 1.750 | 0 | ||
08.* | Thema Wonen | 580 | 580 | 0 | ||
08.1 | Duurzame ontwikkeling/ambitie energie neutraal 2025 | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
08.6 | Wettelijke taken Cultuurhistorie | 300 | 300 | 0 | ||
Totaal 2015 | 2.816 | 6.770 | 8.794 | 792 | 0 |
Deelpr. | Intensiveringen voor 2016 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
02.4 | Grexen | 400 | 400 | 0 | ||
05.1 | Onderhoud Papiermolen | 131 | 38 | 93 | ||
05.1 | Extra kleedkamers sportpark Corpus den Hoorn | 44 | 17 | 27 | ||
05.1 | Bouw sportcentrum Europapark | 300 | 300 | 0 | ||
06.1 | Noordelijk Scheepvaartmuseum | 100 | 100 | 0 | ||
09.1 | Uitvoeren wettelijke taken dierennoodhulp | 60 | 60 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud kinderboerderijen | 250 | 239 | -76 | 87 | |
14.1 | Interne plankosten ZRW | 750 | 446 | 304 | ||
Totaal 2016 | 1.100 | 935 | 1.600 | 348 | 87 |
Deelpr. | Intensiveringen voor 2017 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
06.1 | Thema Verrijken | 750 | 750 | 0 | ||
06.1 | Thema Verrijken | 750 | 734 | 16 | ||
07.6 | Aanpak Diepenring | 1.000 | 963 | 37 | ||
07.6 | Spaarregeling Ringwegen | 354 | 0 | 0 | 354 | |
12.1 | Implementatiekosten grenscorrectie Meerstad | 180 | 180 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 2.000 | 1.132 | -249 | 1.117 | |
Totaal 2017 | 3.284 | 1.750 | 3.759 | -196 | 1.471 |
Deelpr. | Intensiveringen voor 2018 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
01.2 | Collectieve zorgverzekering | 255 | 210 | 45 | ||
01.2 | BUIG - kosten maatregelen | 250 | 250 | 0 | ||
01.2 | BUIG - kosten maatregelen | 695 | 591 | 104 | ||
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.254 | 720 | 534 | ||
04.1 | Halveren taakstelling MKBA | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
04.2 | Aanpak mensen met verward gedrag | 40 | 40 | 0 | ||
06.1 | Professionalisering evenementen | 50 | 50 | 0 | ||
06.1 | Onderhoud Oosterpoort | 1.160 | 983 | 177 | ||
06.1 | Interne verzelfstandiging Oosterpoort | 75 | 75 | 0 | ||
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 343 | 343 | 0 | ||
07.6 | Spaarregeling Ringwegen | 454 | 0 | 454 | ||
08.4 | Uitvoering watervisie | 220 | 64 | 156 | ||
08.7 | Energieaanpak gebouwen | 90 | 32 | 58 | ||
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 97 | 97 | 0 | ||
09.1 | Omgevingsdienst Groningen | 100 | 100 | 0 | ||
10.4 | Regionalisering brandweer | 449 | 449 | 0 | ||
10.4 | Huisvesting veiligheidsregio | 642 | 642 | 0 | ||
12.1 | Uitbreiding formatie ombudsman | 58 | 58 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 935 | 935 | 0 | ||
12.1 | Strategische positionering | 200 | 156 | 44 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 379 | 0 | ||
Totaal 2018 | 4.556 | 4.190 | 7.174 | 1.572 | 0 |
Deelpr. | Intensiveringen voor 2019 | Oorspronkelijk | Oorspronkelijk | Besteed | Vrijval | Reserve EB |
01.1 | Subsidie- en uitvoeringskosten SW | 785 | 785 | 0 | ||
01.1 | Terugloop omzet detachering SW | 100 | 100 | |||
01.2 | Bijzondere bijstand | 1.100 | 1.100 | 0 | ||
02.4 | Structurele kapitaallasten ruilmiddelen | 1.800 | 1.800 | 0 | ||
03.1 | School Meerstad | 394 | 394 | |||
03.1 | MFA de Wijert | 140 | 140 | |||
04.1 | VSD, programmakosten | -600 | -600 | 0 | ||
04.2 | Tekort sociaal domein | 2.161 | 2.161 | 0 | ||
04.2 | Aanvullen reserve Sociaal Domein | 500 | 500 | 0 | ||
04.2 | Campusdiep | 60 | 60 | 0 | ||
04.2 | Wmo/BW/Jeugd | 6.400 | 6.400 | 0 | ||
04.2 | Ontwikkeling vluchtelingen, asielzoekers en statushouders | 300 | 300 | 0 | ||
05.1 | Schoonmaak sport accommodaties | 132 | 132 | 0 | ||
06.1 | Onderhoud Martiniplaza | 1.495 | 1.495 | 0 | ||
06.1 | Interne verzelfstandiging OPSB | 75 | 30 | 45 | ||
06.1 | Verzelfstandiging CBK | 326 | 326 | 0 | ||
07.6 | Alternatief vervoer binnenstad | 125 | 125 | 0 | ||
08.7 | Uitvoering taken omgevingslawaai | 50 | 50 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen | 358 | 358 | 0 | ||
09.1 | Groot onderhoud en vervangingen | 611 | 611 | 0 | ||
09.1 | Gladheid gele stenen binnenstad (opruwen) | 148 | 21 | 127 | ||
10.4 | Veiligheidsregio | 978 | 978 | 0 | ||
11.1 | Frictiekosten Noordelijke Belastingkantoor | 160 | 160 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuining Outsourcing ICT | 731 | 731 | 0 | ||
12.1 | Weglekeffect bezuiningen op organisatie | 1.090 | 1.090 | 0 | ||
12.1 | Aanvulling weerstandsvermogen | 1.789 | 1.789 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.500 | 1.500 | 0 | ||
12.2 | Bijdrage integraal gebiedsgericht werken | 850 | 850 | 0 | ||
14.1 | Outsourcing ICT | 2.661 | 2.661 | 0 | ||
14.1 | Revitalisering Stadhuis | 379 | 0 | 0 | 379 | |
14.1 | Effecten knelpunten op SSC | 301 | 301 | 0 | ||
01.1 | Basisbaan | 250 | 18 | 232 | ||
01.1 | Sociaal ondernemen | 50 | 50 | 0 | ||
01.2 | Bijzondere bijstand/Bewindvoering | 1.200 | 424 | 776 | ||
01.2 | Individuele inkomenstoeslag | 270 | 270 | 0 | ||
01.2 | Vorming GBI | 250 | 250 | |||
02.3 | Werklocaties | 300 | 123 | 177 | ||
04.1 | Subsidies beheer en accommodaties | 20 | 20 | 0 | ||
04.2 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 12.287 | 12.287 | 0 | ||
04.2 | Terugdringen zorgkosten (inkoop jeugd, WIJ & OJG) | 400 | 400 | 0 | ||
04.2 | Aanpak multiproblematiek (frictiekosten) | 500 | 100 | 0 | 400 | |
04.2 | Afschaffen algemene voorz huish hulp (frictiekosten) | 660 | 115 | 50 | 495 | |
04.2 | Aanpak problematische doelgroepen | 168 | 51 | 117 | ||
04.2 | Frictiekosten WIJ | 375 | 141 | 234 | ||
04.2 | Innovatiemiddelen Wmo | 300 | 216 | 84 | ||
04.2 | Huisvesting WIJ | 450 | 450 | 0 | ||
05.1 | Co-investeringsfonds Sport | 75 | 75 | 0 | ||
05.1 | Co-investeringsfonds Sport | 175 | 175 | 0 | ||
05.2 | Bewegingsonderwijs | 150 | 150 | |||
06.1 | Beheer en onderhoud Synagoge | 33 | 33 | |||
06.1 | Cultuurpas en marketing | 25 | 25 | |||
06.1 | Broedplaatsen en ateliers | 132 | 132 | |||
06.1 | Subsidies en bijdragen instellingen | 108 | 108 | |||
07.1 | Fietsenstalling V&D | 2.000 | 200 | 1.800 | ||
07.1 | Tijdelijke maatregelen fietsenstallingen | 300 | 194 | 106 | ||
07.6 | Terugdringen autoverkeer, fiets en OV | 225 | 225 | |||
08.2 | Uitvoeren woonvisie SIF | 175 | 47 | 128 | ||
08.4 | Wijkvernieuwing (sociaal / ruimtelijk) | 2.000 | 1.948 | 52 | ||
08.4 | Energie | 1.760 | 1.282 | 478 | ||
08.4 | Energie | 100 | 100 | 0 | ||
08.7 | Implementatie omgevingswet | 837 | 311 | 526 | ||
09.1 | Beheer en onderhoud groen | 488 | 488 | 0 | ||
09.1 | Stadsbeheer proef | 125 | 125 | |||
09.1 | Voetgangers | 100 | 100 | |||
09.1 | Leefomgeving | 300 | 143 | 157 | ||
10.1 | Capaciteit Toezicht en handhaving | 200 | 200 | 0 | ||
10.3 | Uitbreiding taken VTH | 40 | 40 | 0 | ||
11.1 | Digitale dienstverlening | 550 | 285 | 265 | ||
12.1 | Terugdraaien verlaging intensiveringsmiddelen | 1.000 | 1.000 | 0 | ||
12.1 | Bezuiniging dekkingsgraad tarieven cultuur | 125 | 125 | 0 | ||
12.1 | Uitbreiding college en ondersteuning | 251 | 251 | 0 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 300 | 191 | 109 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken | 1.257 | 650 | 607 | ||
12.2 | Gebiedsgericht werken Haren en Ten Boer | 1.075 | 1.075 | 0 | ||
13.1 | Compensatie OZB woningen Haren & Ten Boer | 1.350 | 1.344 | 6 | ||
14.1 | Aanvullende zorgkosten Wmo & Jeugd | 280 | 130 | 150 | ||
14.1 | Toezicht en handhaving, overhead | 60 | 60 | 0 | ||
14.1 | Uitbreiding college en ondersteuning | 549 | 549 | 0 | ||
14.1 | Frictiekosten | 2.276 | 2.276 | 0 | ||
14.1 | Digitalisering archiefbestanden | 140 | 140 | 0 | ||
14.1 | Transitie DIV | 282 | 282 | 0 | ||
14.1 | Moderne ICT groei | 1.100 | 1.100 | 0 | ||
14.1 | Binnenstadonderhoud vastgoed | 200 | 200 | 0 | ||
14.1 | Reorganisatieplan vastgoed | 370 | 370 | 0 | ||
14.1 | Huur Oosterboog | 125 | 125 | 0 | ||
14.1 | Huur I&A | 55 | 55 | 0 | ||
Totaal 2019 | 53.662 | 11.410 | 55.790 | 8.008 | 1.274 |