Deelprogramma | Actuele begroting lasten | Rekening lasten | Over- | Soort over- | Toelichting naar oorzaak en achtergronden bij overschrijdingen > 500 duizend euro |
01.2 Inkomen en armoedeverlichting | 197.230 | 197.946 | -716 | 2 | De overschrijding van de lasten wordt grotendeels veroorzaakt door een nadeel op uitkeringen die onder BUIG vallen (N 3,0 miljoen euro). Dit betreft hogere uitgaven voor WWB, IOAW en IOAZ. Het aandeel van de gemeente Groningen in de landelijke uitgaven voor deze regelingen stijgt, terwijl begroot was dat het aandeel in de landelijke uitgaven zou verminderen. Dit gelet op de ontwikkeling in de afgelopen jaren en gelet op de extra genomen maatregelen. Daarnaast zijn de uitgaven voor loonkostensubsidies hoger dan begroot. |
02.1 Groningen Kennisstad | 2.708 | 2.864 | -156 | nvt < 500 duizend euro | |
07.3 Auto | 416 | 800 | -384 | nvt < 500 duizend euro | |
08.3 Wonen en zorg | 31 | 1.149 | -1.118 | 4 | Tussen 2012 en 2015 zijn bij de registratie van leningen, verstrekt via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, rapportages verkeerd geïnterpreteerd. Door een andere registratie- en verslaggevingsmethode is dit aan het licht gekomen. Bij de rekening 2019 leidt dit aan de lastenkant tot een incidenteel nadeel van 1,118 miljoen euro. |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarheid | 0 | 31 | -31 | nvt < 500 duizend euro | |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 1.171 | 1.311 | -140 | nvt < 500 duizend euro | |
09.2 Afvalinzameling en -verwerking | 35.345 | 35.775 | -430 | nvt < 500 duizend euro | |
10.1 Veilige woon- en leefomgeving | 5.556 | 5.594 | -38 | nvt < 500 duizend euro | |
10.4 Fysieke veiligheid | 18.470 | 18.550 | -80 | nvt < 500 duizend euro | |
11.1 Publieke dienstverlening | 14.629 | 14.710 | -81 | nvt < 500 duizend euro | |
11.2 Communicatie met de burger | 88 | 145 | -57 | nvt < 500 duizend euro |
*Indeling begrotingsoverschrijdingen (BBV kadernota rechtmatigheid):
2 Kostenoverschrijding die wordt gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.
4. Kostenoverschrijding die past binnen het bestaande beleid, maar die ten onrechte niet tijdig is gesignaleerd
Kredietoverschrijdingen staan toegelicht in hoofdstuk 4 Investeringen