Financiën | Jaarrekening 2019

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Deelprogramma (bedragen x 1.000 euro)	Primitieve begroting	Actuele begroting	Rekening 2019	Verschil
Lasten
11.1 Publieke dienstverlening	14.662	14.629	14.710	-81
11.1.1 Regie dienstverlening	717	707	459	248
11.1.2 Klantcontact centrum(KCC)	166	2.296	2.323	-27
11.1.3 Burgerzaken	8.811	6.851	7.128	-277
11.1.4 Belastingen	4.967	4.775	4.800	-24
11.2 Communicatie met de burger	88	88	145	-57
11.2.1 Faciliteren (digitale) informa	88	88	145	-57
Totaal Lasten	14.750	14.717	14.854	-137
Baten
11.1 Publieke dienstverlening	4.466	4.702	4.965	264
11.1.1 Regie dienstverlening	118	108	72	-36
11.1.2 Klantcontact centrum(KCC)	28	80	91	12
11.1.3 Burgerzaken	2.995	3.165	3.463	298
11.1.4 Belastingen	1.325	1.349	1.339	-10
11.2 Communicatie met de burger	0	0	2	2
11.2.1 Faciliteren (digitale) informa	0	0	2	2
Totaal Baten	4.466	4.702	4.968	266
Totaal Saldo voor bestemming	10.284	10.015	9.886	129
Reserve mutaties
Totaal toevoegingen	0	0	0	0
Totaal onttrekkingen	0	0	0	0
Totaal saldo na bestemming	10.284	10.015	9.886	129

Financiële toelichting

11.1 Publieke dienstverlening

Lasten

Baten

Saldo

(Bedragen x 1.000 euro)

-81

264

183

Huwelijken (N 47 duizend euro)
Het aantal huwelijksvoltrekkingen in de gemeente Groningen is de laatste jaren stabiel: gemiddeld 650 per jaar. We constateren wel dat burgers steeds vaker kiezen voor het gratis huwelijk of het goedkope baliehuwelijk. De duurdere huwelijken met volledige ceremonie op de aangewezen en de vrije locaties nemen af. Dit is een landelijke trend. De keuze voor de goedkopere huwelijken heeft als financieel effect dat er 47 duizend euro minder legesopbrengsten worden gerealiseerd.

Wijkservicecentra (N 80 duizend euro)

Voor 2019 is een bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de sluiting van de wijkservicecentra Hoogkerk en Lewenborg van 80 duizend euro. Oorspronkelijk komt deze taakstelling uit bezuinigingsmaatregelen van 2016, welke vanaf 2019 structureel zouden worden gerealiseerd. In 2019 is de bezuinigingstaakstelling niet gehaald. In 2020 zal deze bezuiniging worden betrokken bij de in de begroting 2020 opgenomen hervormingen over publieke dienstverlening en de kosten van de gemeentelijke loketten.

Virtueel Groningen (digitale dienstverlening) (V 265 duizend euro)
Het project Virtueel Groningen (digitale dienstverlening) is later van start gegaan dan gepland en hierdoor valt er 265 duizend euro vrij in 2019. Virtueel Groningen is een meerjarig project tot 2023.

Leges Burgerzaken (V 80 duizend euro)
In verband met de extra afgifte van met name reisdocumenten en rijbewijzen in 2019 zijn er extra leges ontvangen. Een gedeelte van deze leges; de rijksleges worden afgedragen aan het rijk.

WOZ taxaties (N 150 duizend euro)
Gemeenten zijn verplicht om vanaf 1 januari 2022 alle woningen op basis van oppervlakte te waarderen in plaats van op inhoud. Het vaststellen van de WOZ-waarde van woningen in de oude gemeente Groningen vond altijd al plaats op basis van oppervlakte, maar in de oude gemeenten Haren en Ten Boer werd getaxeerd op basis van kubieke meters. Daar moet voor de WOZ-taxaties een transitie plaatsvinden van inhoud naar oppervlakte. Deze werkzaamheden zijn eind 2019 uitgevoerd in plaats van 2020. Hierdoor verschuiven de lasten van 2020 naar 2019, dit levert in 2019 een nadelig resultaat op van 150 duizend euro.

Overige (V 115 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een voordeel van 115 duizend euro.