Programma 10: Veiligheid

Financiën

Wat heeft het gekost?

In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.

Deelprogramma
(bedragen x 1.000 euro)

Primitieve begroting

Actuele begroting

Rekening 2019

Verschil

Lasten

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

5.304

5.556

5.594

-38

10.1.1 Woninginbraken

46

46

29

17

10.1.2 Geweld

35

35

12

23

10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru

3.499

3.883

3.865

18

10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid

1.724

1.592

1.687

-96

10.2 Jeugd en veiligheid

595

595

587

9

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

595

595

587

9

10.3 Integriteit en veiligheid

1.233

1.228

908

320

10.3.1 Georganiseerde criminaliteit

102

102

52

50

10.3.2 Mensenhandel

102

102

102

10.3.3 (Vergunde) prostitutie

55

55

48

7

10.3.4 Hennepteelt en drugshandel

5

5

0

5

10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor

970

964

707

258

10.4 Fysieke veiligheid

18.399

18.470

18.550

-80

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

18.399

18.470

18.547

-78

10.4.2 Externe veiligheid

0

0

3

-3

Totaal Lasten

25.532

25.848

25.638

211

Baten

10.1 Veilige woon- en leefomgeving

2.052

2.184

2.891

706

10.1.1 Woninginbraken

0

0

0

10.1.3 Toezicht en handhaving Op. Ru

2.052

2.184

2.874

690

10.1.4 Openbare Orde en Veiligheid

0

0

17

17

10.2 Jeugd en veiligheid

0

0

6

6

10.2.2 Problematische jeugdgroepen

0

0

6

6

10.3 Integriteit en veiligheid

522

512

390

-122

10.3.1 Georganiseerde criminaliteit

0

0

0

10.3.2 Mensenhandel

0

0

0

10.3.5 Actiecentrum Veiligheid en Zor

522

512

390

-122

10.4 Fysieke veiligheid

179

249

228

-22

10.4.1 Veiligheidsregio Groningen

179

249

228

-22

10.4.2 Externe veiligheid

0

0

0

Totaal Baten

2.753

2.946

3.515

570

Totaal Saldo voor bestemming

22.779

22.903

22.123

780

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

Totaal saldo na bestemming

22.779

22.902

22.123

779

Financiële toelichting

10.1 Veilige woon - en leefomgeving

Lasten

Baten

Saldo

( Bedragen x 1.000 euro)

-38

706

668

Reclamedragend straatmeubilair (V 280 duizend euro)
Naar aanleiding van het nieuwe contract reclamedragend straatmeubilair hebben wij meer inkomsten gerealiseerd in 2019. Dit bedrag is bovenop de taakstellende verhoging van 200 duizend euro voor 2019 die hiermee ook is behaald. De geplande werkzaamheden voor beheer, onderhoud en aanpassing van reclamedragend straatmeubilair zijn doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal het resultaat in 2020 mogelijk lager uitvallen.

Precariobelasting (V 414 duizend euro)
Er hebben in 2019 veel bouwactiviteiten plaatsgevonden en dat resulteert in een meeropbrengst van 257 duizend euro. Daarnaast zijn de terras opbrengsten 157 duizend euro hoger uitgevallen. De extra inkomsten zijn veroorzaakt door de sterk aangetrokken economie in de stad Groningen.

Overige (N 26 duizend euro)
De verschillen tellen op tot een nadeel van 26 duizend euro.

10.3 Integriteit en veiligheid

Lasten

Baten

Saldo

( Bedragen x 1.000 euro)

320

-122

198

Actiecentrum voor Veiligheid en Zorg (V 136 duizend euro)
Het voordelige resultaat wordt vooral veroorzaakt door ontstane vacature vrijval. Een aantal specifieke functies hebben we in 2019 niet direct kunnen opvullen. Daarnaast hebben we lagere lasten bij detachering van derden en hebben we een deel van het budget voor de aanpak problematiek van Caribische Nederlanders niet besteed in 2019.  

Overige (V 62 duizend euro)
De verschillen tellen op tot een nadeel van 62 duizend euro.

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2022 16:43:17 met de export van 06/30/2022 16:19:59