Wat heeft het gekost?
In dit onderdeel geven wij per deelprogramma een toelichting op de afwijking in de baten en de lasten
> 250 duizend euro.
Deelprogramma | Primitieve begroting | Actuele begroting | Rekening 2019 | Verschil |
Lasten | ||||
08.1 Gezinnen | 3.155 | 2.842 | 1.071 | 1.771 |
08.1.1 Bouwen in de uitleg | 388 | 388 | 16 | 372 |
08.1.2 Bouwen in de bestaande stad | 2.767 | 2.454 | 1.055 | 1.399 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 888 | 1.612 | 1.382 | 230 |
08.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting | 479 | 634 | 932 | -298 |
08.2.2 Kamerverhuurbeleid | 409 | 977 | 450 | 528 |
08.3 Wonen en zorg | 31 | 31 | 1.149 | -1.118 |
08.3.1 Ouderen- en zorghuisvesting | 0 | 0 | 1.139 | -1.139 |
08.3.2 Bijzondere woonvormen | 0 | 0 | 5 | -5 |
08.3.3 Mantelzorg en meergeneratiewo | 31 | 31 | 5 | 26 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 7.168 | 38.758 | 12.966 | 25.792 |
08.4.1 Energieneutraal wonen | 4.521 | 6.325 | 4.583 | 1.742 |
08.4.2 Woonschepen- en wagens | 647 | 950 | 464 | 486 |
08.4.3 Wijkvernieuwing | 2.000 | 31.483 | 7.919 | 23.564 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | 0 | 0 | 31 | -31 |
08.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarh | 0 | 0 | 31 | -31 |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 993 | 1.171 | 1.311 | -140 |
08.6.1 Monumenten | 833 | 1.012 | 1.192 | -179 |
08.6.2 Archeologie | 160 | 159 | 120 | 39 |
08.7 Overig wonen | 17.128 | 16.252 | 16.200 | 52 |
08.7.1 Gem. gronden en vastgoed | 570 | 567 | 427 | 140 |
08.7.2 Vergunningverlening & handhav. | 9.100 | 9.303 | 8.874 | 429 |
08.7.3 Overig wonen | 7.458 | 6.382 | 6.898 | -517 |
Totaal Lasten | 29.363 | 60.666 | 34.110 | 26.556 |
Baten | ||||
08.1 Gezinnen | 500 | 350 | 222 | -129 |
08.1.1 Bouwen in de uitleg | 350 | 350 | 100 | -250 |
08.1.2 Bouwen in de bestaande stad | 150 | 0 | 122 | 122 |
08.2 Jongerenhuisvesting | 68 | 68 | 40 | -28 |
08.2.1 Kwaliteit jongerenhuisvesting | 0 | 0 | 0 | |
08.2.2 Kamerverhuurbeleid | 68 | 68 | 40 | -28 |
08.3 Wonen en zorg | 31 | 31 | 196 | 165 |
08.3.1 Ouderen- en zorghuisvesting | 0 | 0 | 191 | 191 |
08.3.3 Mantelzorg en meergeneratiewo | 31 | 31 | 5 | -26 |
08.4 Kwaliteit woningvoorraad | 286 | 28.512 | 6.333 | -22.178 |
08.4.1 Energieneutraal wonen | 0 | 0 | 474 | 474 |
08.4.2 Woonschepen- en wagens | 286 | 286 | 283 | -3 |
08.4.3 Wijkvernieuwing | 0 | 28.226 | 5.577 | -22.649 |
08.5 Betaalbaarheid en beschikbaarh | 1 | 1 | 1 | |
08.5.1 Betaalbaarheid en beschikbaarh | 1 | 1 | 1 | |
08.6 Cultuurhistorie en archeologie | 0 | 0 | 0 | |
08.6.1 Monumenten | 0 | 0 | 0 | |
08.6.2 Archeologie | 0 | 0 | 0 | |
08.7 Overig wonen | 10.486 | 10.475 | 16.133 | 5.658 |
08.7.1 Gem. gronden en vastgoed | 677 | 677 | 671 | -6 |
08.7.2 Vergunningverlening & handhav. | 9.349 | 9.337 | 11.255 | 1.917 |
08.7.3 Overig wonen | 460 | 460 | 4.207 | 3.747 |
Totaal Baten | 11.372 | 39.437 | 22.925 | -16.512 |
Totaal Saldo voor bestemming | 17.991 | 21.230 | 11.185 | 10.044 |
Reserve mutaties | ||||
Totaal toevoegingen | 548 | 3.018 | 3.018 | 0 |
Totaal onttrekkingen | 7.912 | 9.484 | 9.484 | 0 |
Totaal saldo na bestemming | 10.627 | 14.763 | 4.719 | 10.044 |
Financiële toelichting
8.1 Gezinnen | Lasten | Baten | Saldo |
( Bedragen x 1.000 euro) | 1.771 | -129 | 1.642 |
Stedelijk investeringsfonds (SIF) (V 1,4 miljoen euro) Overige (V 242 duizend euro) |
8.2 Jongeren huisvesting | Lasten | Baten | Saldo |
( Bedragen x 1.000 euro) | 230 | -28 | 202 |
Pilots Woningmarkt (V 250 duizend euro) Overige (N 48 duizend euro) |
8.3 Wonen en zorg | Lasten | Baten | Saldo |
( Bedragen x 1.000 euro) | -1.118 | 165 | -953 |
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (N 949 duizend euro) Overige (N 4 duizend euro) |
8.4 Kwaliteit woningvoorraad | Lasten | Baten | Saldo |
( Bedragen x 1.000 euro) | 25.793 | -22.179 | 3.614 |
Versterking en Nationaal Programma Groningen (NPG) (V 864 duizend euro) Groningen Geeft Energie – Aardgasvrije wijken (V 1,3 miljoen euro) Groningen Geef Energie- Regionale Energiestrategie (RES) (V 369 duizend euro) Intensiveringsmiddelen Watervisie (V 395 duizend euro) Overige (V 208 duizend euro) |
8.7 Overig wonen | Lasten | Baten | Saldo |
( Bedragen x 1.000 euro) | 52 | 5.658 | 5.710 |
Planschade (N 281 duizend euro) Deze nadelige afwijking wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijziging van een bestemmingsplan waardoor een planschade-uitkering van 250 duizend euro is toegekend. Bouwleges (V 1,8 miljoen euro) Grondzaken (V 3,2 miljoen euro) Implementatie Omgevingswet (V 526 duizend euro) Sloopkosten Spaarnestraat (N 76 duizend euro) Energie (V 369 duizend euro) Overige (V 84 duizend euro) |