Financiën

Aardbevingsgelden (N 1,9 miljoen euro)
Van het rijk hebben we 2,4 miljoen euro ontvangen voor het project sociale en emotionele ondersteuning gezondheidsgevolgen aardbevingen (onderdeel van de decembercirculaire 2019). Deze baten zijn op programma 13 verantwoord. Van dit bedrag wordt 1,9 miljoen ingezet door de GGD. Deze lasten zijn op dit programma verantwoord.

Positief opgroeien en innovatie jeugd (V 334 duizend euro)
De uitgaven op het gebied van jongerenparticipatie en preventieve ondersteuning zijn 243 duizend euro lager uitgevallen dan we hadden begroot. De reguliere middelen zijn volledig ingezet. In 2019 hadden we bijna 0,6 miljoen euro aan extra incidentele middelen, deze extra middelen zijn niet volledig ingezet. Daarnaast hebben we 90 duizend meer baten ontvangen dan begroot, dit betreft grotendeels de afwikkeling van subsidie oude jaren. Het voordeel op positief opgroeien en innovatie jeugd moet in samenhang gezien worden met de zorgkosten jeugd (zie deelprogramma 4.2).

Sociale participatie (V 275 duizend euro)
Het voordelig resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door een tariefdaling bij instellingen. De instellingen rekenen een lager tarief, omdat deze een efficiencyslag hebben kunnen maken.

Vrijval oude inburgeringsgelden (V 478 duizend euro)
Op de reservering van inburgeringsgelden van vóór 2015, die van het rijk zijn ontvangen, rust geen terugbetalingsverplichting meer. We hebben deze balanspost vrij laten vallen. Dit geeft een voordeel van 478 duizend euro.  

Overige (N 10 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 10 duizend euro.

Jeugd zorgkosten (N 3,5 miljoen euro)

Op jeugdhulp bedraagt het nadeel 3,5 miljoen euro. Dit nadeel kent de volgende oorzaken:

Volumegroei (N 6,7 miljoen euro)
Bij het opstellen van de begroting is geen rekening gehouden met volumegroei omdat op dat moment de volumeontwikkeling 2018 nog erg onzeker was. De uiteindelijke volumegroei 2018 werkt door in de realisatie van de zorgkosten 2019. Ook in het eerste kwartaal 2019 was er nog sprake van groei, maar sinds het eerste kwartaal lijkt de waarde van de indicaties te stabiliseren. Ten opzichte van de begroting stijgen de totale zorgkosten jeugd met 6,7 miljoen euro (exclusief loon-prijscompensatie).

Extra rijksmiddelen (V 5,7 miljoen euro)
Het kabinet heeft besloten om voor 2019 400 miljoen aan extra middelen toe te voegen aan het jeugdhulp budget ten behoeve van volumegroei naar aanleiding van de onderzoeken naar de tekorten op jeugdhulp. Ons aandeel hierin bedraagt 5,2 miljoen euro. Daarnaast is de omvang van de middelen vanuit het Rijk gewijzigd in verband met onder andere loon-prijscompensatie. Een deel hiervan valt vrij onder andere omdat een aantal jeugdhulpaanbieders afziet van loon-prijscompensatie. In totaal leidt dit tot een voordeel van 0,5 miljoen euro.

Herindeling- en nagekomen lasten (N 1,8 miljoen euro)
Als gevolg van de herindeling zijn de begrotingen van Groningen, Haren en Ten Boer samengevoegd. Hieruit is een nadeel van 1,2 miljoen naar voren gekomen. Daarnaast is er sprake van nagekomen lasten 2018 voor een bedrag van 569 duizend euro.

Afwikkeling oude jaren (N 1,1 miljoen euro)

In het eerste kwartaal van 2020 heeft de RIGG de afwikkeling van de jaren 2016 t/m 2018 afgerond. Deze afrekening heeft voor ons tot een nadeel  van afgerond 1,1 miljoen euro geleid.

Overig (V 0,4 miljoen euro)
Overige voor- en nadelen binnen jeugdhulp tellen op tot 0,3 miljoen euro voordelig.

In de voortgangsrapportages is aangegeven dat vanwege de onzekerheden ten aanzien van groei en verzilvering ten opzichte van de prognose een bandbreedte van plus en min 2,5 miljoen (4%) wordt aangehouden. Het nadeel ten opzichte van de laatste voortgangsrapportage (N 1,7 miljoen euro) valt binnen deze bandbreedte.
De zorgkosten moeten in samenhang gezien worden met de inzet in het voorliggend veld. In combinatie met het resultaat op positief opgroeien en innovatie jeugd (zie deelprogramma 4.1) bedraagt het saldo 3,1 miljoen negatief.

Regionale transformatieagenda jeugd (V 2,2 miljoen euro)
In de regionale transformatieagenda zijn de inhoudelijke ontwikkelopgaven voor de komende jaren
voor de jeugdhulpregio Groningen uitgewerkt. Het fonds is bedoeld om de transformatiebeweging te
bevorderen. Wij zijn de penvoerder voor deze gelden.
We hebben 2019 gebruikt om samen met alle gemeenten te inventariseren welke projecten een bijdrage leveren aan de vastgestelde doelen. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat aan elk project monitoring en een leer-ontwikkel model is gekoppeld. Ontwikkelingsgericht en transformatief werken kost tijd. Het niet ingezette bedrag zal conform de afspraken in 2020 en 2021 ingezet worden.

Zorgkosten Wmo (V 2,7 miljoen euro)
Per saldo bedraagt het voordeel op de Wmo 2,7 miljoen euro. Dit voordeel is als volgt opgebouwd:

Wmo effect meicirculaire (V 1,5 miljoen euro)
In de meicirculaire van het gemeentefonds is een fors bedrag toegevoegd voor de Wmo begeleiding. Met dit bedrag was geen rekening gehouden.

Wmo vrijval ruimte invoering abonnementstarief (V 800 duizend euro)
Voor de invoering van het abonnementstarief hebben gemeenten extra middelen gekregen in de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de praktijk zien wij de effecten van de invoering van het abonnementstarief nog niet terug in een stijging van de zorgkosten (de aanzuigende werking). Dat komt onder andere doordat het abonnementstarief voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp nog niet van toepassing was. Het hiervoor gereserveerde bedrag kan incidenteel tot een bedrag van 800 duizend euro vrijvallen.

Meerkostenregeling (V 400 duizend euro)
In 2019 zien we net als in 2018 een voordeel op de meerkostenregeling. Dit voordeel heeft te maken met de aanscherping van de regeling. In 2018 was sprake van een voordeel van 472 duizend euro. In 2019 bedraagt dit voordeel 400 duizend euro. Het voordeel is lager geworden, omdat we ten opzichte van 2018 een toename in het gebruik zien.

Wmo (oud) voorzieningen (N 293 duizend euro)
Per saldo zien we een stijging van de kosten van de voorzieningen Wmo oud. Het gebruik van woonvoorzieningen en individueel vervoer neemt iets af. Het tekort wordt verklaard door een toename in de kosten van de rolstoelen en als gevolg van meer leveringen.

Innovatiemiddelen Wmo (V 84 duizend euro)
Door onze financiële situatie is de inzet van de innovatiemiddelen vertraagd. Hierdoor is in 2019 84 duizend van het beschikbare budget overgebleven.

Overig Wmo (V 209 duizend euro)
Diverse kleinere Wmo effecten tellen op tot een voordeel van 209 duizend euro.

Beschermd Wonen (V 571 duizend euro)
Op basis van de verantwoording ultimo 2019 bedraagt het resultaat voor de regio 8,5 miljoen euro positief. Het aandeel van Groningen in het positieve resultaat is 3,3 miljoen euro. In de begroting was gerekend met een vrijval van 2,7 miljoen euro, het voordeel is derhalve 0,6 miljoen euro hoger.

Maatschappelijke opvang (V 1,5 miljoen euro)

Het resultaat van 1,5 miljoen euro is het resultaat voor de totale beschikbare middelen Maatschappelijke Opvang voor de Groninger gemeenten. Dit bedrag bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste is vanwege een destijds op handen zijnde korting van de Rijksmiddelen, 260 duizend euro niet toegekend of aangevraagd en zijn de activiteiten van de aanbieders hiermee in lijn gebracht. Ten tweede is voor 460 duizend euro subsidie teruggevorderd over 2018. Dit werd pas na de subsidievaststellingen medio 2019 duidelijk, het gaat hier om een incidenteel voordeel. Het niet volledig uitgeven van de financiële middelen voor 380 duizend euro is ingezet vanuit het landelijke beeld dat ontstond, dat er op de budgetten zou worden gekort. Hierdoor hoefde er ook geen beroep op het resultaat van 400 duizend euro van voorgaande jaren te worden gedaan hetgeen in 2019 extra beschikbaar was. Voor 2020 zijn de middelen wel weer nodig door kostenstijgingen bij diverse instellingen. Ook wordt er nog nagedacht om deze middelen in te zetten voor verdere ontwikkeling Maatschappelijke Opvang in de komende jaren.

Statushouders (V 1,0 miljoen euro)

Er is in de meicirculaire van 2019 267 duizend euro beschikbaar gekomen voor de verhoging van het taalniveau van statushouders. Deze middelen konden dit jaar beperkt worden ingezet. Daarnaast is in de meicirculaire van 2019 436 duizend euro beschikbaar gekomen voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders waarvan de kosten in 2017 en 2018 zijn gemaakt. Samen met enkele kleinere meevallers heeft dit per saldo tot een voordeel van 1 miljoen euro geleid.

Stichting WIJ (V 234 duizend euro)
Voor het realiseren van de taakstelling van de stichting WIJ is op 26 juni 2019 een frictiekostenbudget toegekend van 375 duizend euro. Dit budget is nodig in verband met een wijziging in de sturing. Doordat er pas in september gestart kon worden met de uitvoering hiervan, is van dit bedrag 234 duizend euro in 2019 niet ingezet.

Landelijke vreemdelingenvoorzieningen (V 70 duizend euro)
Door onder andere het capaciteitstekort bij de IND is de wachttijd voor de afhandeling van deze procedures erg gestegen (1 jaar). Dit had tot gevolg dat er in 2019 minder mensen teruggekeerd zijn naar de LVV dan wij verwacht hadden.

Overige (N 139 duizend euro)
De overige verschillen tellen op tot een nadeel van 139 duizend euro.